問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)：房屋裝修的攤銷(xiāo)費(fèi)當(dāng)月攤銷(xiāo)還是下月攤銷(xiāo)

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：05/24 14:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，裝修費(fèi)的完工的次月開(kāi)始分?jǐn)偂?/div>
05/24 14:42
84784954
05/24 14:59
謝謝老師，還有問(wèn)題，小規(guī)模公司去年季度所得稅申報(bào)銷(xiāo)售額都是含稅申報(bào)的，現(xiàn)在匯算清繳報(bào)可用調(diào)整不含稅金額
郭老師
05/24 15:00
你好，你開(kāi)的發(fā)票是帶著稅格的嗎？如果是的話需要調(diào)整。
郭老師
05/24 15:00
你增值稅里面是不是按照不含稅的，然后你這個(gè)所得稅里面是按照含稅的。它兩個(gè)不一樣。
84784954
05/24 15:15
開(kāi)的都是普通發(fā)票，沒(méi)有專(zhuān)用發(fā)票
郭老師
05/24 15:16
你好，可是你增值稅申報(bào)的時(shí)候也填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售額不是嗎？不管專(zhuān)票普票。
84784954
05/24 16:13
普通發(fā)票季度所得時(shí)填的都是含稅金額申報(bào)的，匯算清繳時(shí)怎么調(diào)整不含稅金額？
郭老師
05/24 16:15
匯算清繳也是按照含稅的來(lái)抵扣。
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