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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，工資從法人私卡上補(bǔ)發(fā)2023年工資十幾萬，這個(gè)要怎么做賬??？
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借：應(yīng)付職工
貸，其他應(yīng)付款-法人
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
2024 05/24 14:44
84785034 
2024 05/24 14:45
就直接這樣做平就可以，那匯算就不用調(diào)增了，5月份正常做這個(gè)賬
劉艷紅老師 
2024 05/24 14:48
是的，是的，就是這樣的
84785034
2024 05/24 15:00
老師，發(fā)的總金額補(bǔ)上了，但是發(fā)的明細(xì)不是按我那個(gè)個(gè)稅申報(bào)的發(fā)，這個(gè)匯算還要不要調(diào)啊，登賬都不好登
劉艷紅老師
2024 05/24 15:03
這個(gè)總數(shù)是對上的沒有
84785034
2024 05/24 15:04
總數(shù)比我計(jì)提的多分了，多發(fā)的算在今年的工資這樣可以吧，今年的也還沒發(fā)
劉艷紅老師
2024 05/24 15:10
多發(fā)的不影響損益的，
84785034
2024 05/24 15:12
這樣發(fā)工資好亂，都不知道怎么記賬，我又是在代理記賬公司上班，不是自己公司
劉艷紅老師
2024 05/24 15:15
按申報(bào)的 個(gè)稅來做就可以了
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