問(wèn)題已解決

請(qǐng)教老師，匯算清繳職工薪酬賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額，分別怎么填啊，比如12月計(jì)提20獎(jiǎng)金，老板1月只批了15萬(wàn)，5萬(wàn)未發(fā)

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：05/24 15:31
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你在匯算前把上年計(jì)提的工資和獎(jiǎng)金發(fā)了就可以全額扣除
05/24 15:35
84785026
05/24 16:12
5萬(wàn)沒(méi)有發(fā)
家權(quán)老師
05/24 16:15
那么就做納稅調(diào)增就行
84785026
05/24 16:16
賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額，分別怎么填尼
家權(quán)老師
05/24 16:17
賬載金額是填應(yīng)付職工薪酬-工資上年計(jì)提的1-12月發(fā)生額， 實(shí)發(fā)金額是填匯算清繳前已經(jīng)實(shí)發(fā)的上年計(jì)提的1-12月金額。 稅收金額：在匯算前發(fā)放和申報(bào)了個(gè)稅的上年計(jì)提的工資
84785026
05/24 16:19
謝謝老師
84785026
05/24 16:20
實(shí)際發(fā)生額與稅收金額一樣對(duì)吧
家權(quán)老師
05/24 16:21
是的，實(shí)際發(fā)生額與稅收金額一樣的
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