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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個(gè)月有留抵稅，這個(gè)月報(bào)稅想減上月留抵稅，這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)沖減了，還是需要填表
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您好， 這個(gè)是自動(dòng)沖減了
05/24 20:42
84784995 
05/24 20:50
留抵稅在哪欄
劉艷紅老師 
05/24 20:53
1.增值稅納稅申報(bào)表中留抵稅額有兩個(gè)數(shù)據(jù),一是上期留抵稅額,二是期末留抵稅額,
本表第13項(xiàng)上期留抵稅額欄數(shù)據(jù),為納稅人前一申報(bào)期的期末留抵稅額數(shù),該數(shù)據(jù)應(yīng)與應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅明細(xì)科目借方月初余額一致.
2.本表第20項(xiàng)期末留抵稅額欄數(shù)據(jù),為納稅人在本期銷項(xiàng)稅額中尚未抵扣完,留待下期繼續(xù)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額.該數(shù)據(jù)應(yīng)與應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅明細(xì)科目借方月末余額一致.
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