問(wèn)題已解決

老師，外購(gòu)和自產(chǎn)的用于職工福利，投資，分配，贈(zèng)送和用于免稅項(xiàng)目，進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別是怎樣的的情況

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：05/25 12:01
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
將自己生產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工，應(yīng)視作銷售。所以要計(jì)算銷稅額，所以進(jìn)項(xiàng)稅額也不用轉(zhuǎn)出。 將外購(gòu)的產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工，進(jìn)項(xiàng)稅額用轉(zhuǎn)出，也就是不可以抵扣。
05/25 12:03
84785000
05/25 12:06
老師，那外購(gòu)用于免稅生產(chǎn)的呢？進(jìn)項(xiàng)不是要轉(zhuǎn)出？
王曉曉老師
05/25 12:07
你好，這個(gè)需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
王曉曉老師
05/25 12:08
單位和個(gè)人將外購(gòu)、自產(chǎn)自銷、委托加工的貨物用于投資、分配、贈(zèng)送的,應(yīng)當(dāng)視同銷售。進(jìn)項(xiàng)也可以抵扣
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