問(wèn)題已解決

老師，我單位去年處置了固定資產(chǎn)，所得稅年報(bào)要填寫(xiě)05090資產(chǎn)損失稅前扣除表嗎

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：05/25 12:10
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話(huà)是需要的，要
05/25 12:12
84784984
05/25 12:27
老師，具體填寫(xiě)在哪里呢？要調(diào)整嗎
小鎖老師
05/25 12:27
是損失了沒(méi)有這個(gè)的？
84784984
05/25 14:10
是固定資產(chǎn)報(bào)廢，殘值部分的損失。
小鎖老師
05/25 14:11
你不需要，這種的話(huà)正常報(bào)廢不需要寫(xiě)
84784984
05/25 14:27
好的。謝謝
84784984
05/25 14:31
老師，這個(gè)不用填寫(xiě)哈。
84784984
05/25 14:31
這個(gè)不用填寫(xiě)？
小鎖老師
05/25 14:35
對(duì)你這個(gè)不屬于超出年限的內(nèi)容
84784984
05/25 14:37
要是正常報(bào)廢已經(jīng)提足折舊的固定資產(chǎn)是需要的是嗎
小鎖老師
05/25 14:37
嗯對(duì)，是這個(gè)意思的了
84784984
05/25 14:52
那要是這種情況如何填寫(xiě)，不需要調(diào)增吧
小鎖老師
05/25 14:53
對(duì)，這個(gè)不需要調(diào)增，是允許扣除的這個(gè)
84784984
05/25 15:08
就填寫(xiě)這兩列就可以吧
84784984
05/25 15:08
如圖所示
小鎖老師
05/25 15:08
嗯對(duì)，這樣填寫(xiě)就沒(méi)問(wèn)題
84784984
05/25 15:09
好的謝謝。
小鎖老師
05/25 15:10
不客氣的祝您開(kāi)心
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