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84785003| 提问时间：2024 05/25 22:44
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吳衛(wèi)東老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,稅務(wù)師
內(nèi)容較多稍后為您詳細(xì)解答
2024 05/25 22:45
吳衛(wèi)東老師
2024 05/25 23:43
業(yè)務(wù)一? 借：原材料? 550000 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 進(jìn)項稅? 69500 ? ? ? 貸：銀行存款? 649500 業(yè)務(wù)二 借：固定資產(chǎn)? 200000 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 進(jìn)項稅? 26000 ? ? ? 貸：銀行存款? 226000 業(yè)務(wù)三? 抵扣進(jìn)項稅300000*0.1=30000 業(yè)務(wù)四? 抵扣進(jìn)項稅? 19500 業(yè)務(wù)五? 銷項稅? 91000 業(yè)務(wù)六? ?銷項稅 26000 業(yè)務(wù)七? 19775/1.13*0.13=2275 應(yīng)交增值稅稅額=91000+26000+2275-69500-26000-30000-19500=-25725? 產(chǎn)生留抵稅額25725
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