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什么情況下，企業(yè)所得稅確認(rèn)收入，增值稅上不確認(rèn)收入
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你好，
福利費(fèi)外購方福利的這一部分
所得稅，視同銷售
增值稅，不確認(rèn)銷售額，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2024 05/27 09:42
郭老師 
2024 05/27 09:42
查額開票的
增值稅是差額之后的收入
所得稅是差額之前的。
84784965 
2024 05/27 09:43
沒有差額
84784965
2024 05/27 09:44
正常經(jīng)營的業(yè)務(wù)，有可能存在賬上確認(rèn)收入了，增值稅申報表沒申報收入
郭老師
2024 05/27 09:44
那就是有福利費(fèi)的
84784965
2024 05/27 09:45
福利費(fèi)又不是經(jīng)營的業(yè)務(wù)
郭老師
2024 05/27 09:46
有可能是你們之前一次開了發(fā)票，然后后期按月確認(rèn)收入的。然后你按月確認(rèn)收入的時候，賬上做了收入申報了企業(yè)所得稅，那你這一個季度你的銷售額就可以沒有。
但這種情況下，最終都是一樣的。
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