問題已解決

老師,可能去年我中途反過賬修改過一些賬務處理,現(xiàn)在我申報年報時候發(fā)現(xiàn),資產表 期初數(shù)和我現(xiàn)在期初數(shù)不一樣?我可以直接按照我現(xiàn)在期初數(shù)修改嗎,這會有銜接不上嗎,

84784973| 提問時間:05/27 10:08
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桂龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,你好,哪個數(shù)據(jù)是對的,就按照哪個數(shù)據(jù)來修改。會銜接得上的
05/27 10:10
84784973
05/27 10:13
我一直很糾結, 假設 現(xiàn)在年報資產報表我按照現(xiàn)在這個來,就會導致我之前前4個季度資產負債表中期初數(shù)不一樣。這影響嗎 ,還是說 年報 就是最后一次要審核的,季報 就算報錯了不用修改報表 年報改過了就行
桂龍老師
05/27 10:15
同學,你好,不存在4個季度的期初數(shù)的 資產負債表的期初數(shù)就一個,那就是上年期末數(shù)就是今年的期初數(shù), 那今年的資產負債表看你的取數(shù)期間,期末數(shù)跟著你的取數(shù)期間變動,期初數(shù)是不變的。
84784973
05/27 10:42
原則上 2022年年報中 期末數(shù),是2023年期初數(shù),但是我現(xiàn)在申報2023年發(fā)現(xiàn)他們不一致,怎么辦呢 ,
84784973
05/27 10:43
可能2023年前2個季度都一致,后續(xù)可能反過賬,給搓開了 懸殊了2000元這樣,
桂龍老師
05/27 10:45
不一致,你就更正電子稅務局的財務報表
84784973
05/27 10:53
財務報表必須要更正是嗎,可以直接寫年報嗎,我害怕系統(tǒng)那邊會顯示2022期末數(shù)不等于2023年期初數(shù)。 因為有的得去稅務大廳找專管員才能更正申報報表
桂龍老師
05/27 10:55
年報你可以先報啊,如果系統(tǒng)比對不通過,是報不成功的,能成功就不用修改。 更正財務報表在電子稅務局應該就可以更正了啊。
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