問題已解決

老師好 年報(bào)和匯算清繳 先填寫哪個(gè) 有什么區(qū)別嗎？

84785045| 提問時(shí)間：05/27 14:50
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)也是沒有先后順序的。
05/27 14:50
84785045
05/27 15:00
哦 好的 明白了老師
東老師
05/27 15:01
嗯，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝
84785045
05/27 15:47
老師您好 請(qǐng)教下 年報(bào) 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表 是根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的數(shù)據(jù)？
東老師
05/27 15:47
對(duì)，就是根據(jù)12月份的數(shù)填的
84785045
05/27 16:03
老師好 我在第四季度的時(shí)候 繳納了所得稅 那現(xiàn)在填寫年報(bào)的時(shí)候 要所得稅填寫上去嗎？
東老師
05/27 16:03
對(duì)匯算清繳的時(shí)候繳納的企業(yè)所得稅，匯算清繳的時(shí)候填上
84785045
05/27 16:11
老師好 我匯算清繳的時(shí)候 A106000 數(shù)據(jù) 跳轉(zhuǎn)不到年度申報(bào)表上
東老師
05/27 16:11
您指的是哪個(gè)表的數(shù)呢？
84785045
05/27 16:30
這個(gè)問題我解決了 先保存下 年度申報(bào)表 然后在去申報(bào)A106000 再去點(diǎn)開年度申報(bào)
東老師
05/27 16:30
好的，好的，這個(gè)解決了就可以了。
84785045
05/27 16:31
老師好 對(duì)小規(guī)模納稅人 小微企業(yè) 所得稅有什么優(yōu)惠嗎？
東老師
05/27 16:31
小微企業(yè)的話，企業(yè)所得稅稅率是5%
84785045
05/27 16:35
對(duì)應(yīng)第一條嗎 還是不管有多少所得稅都免 還是說按照這個(gè)稅率算的
東老師
05/27 16:35
對(duì)，把減免的部分填寫到這里面。
84785045
05/27 16:56
問下各位，去年暫估成本 匯算清繳的時(shí)候沒有回票 已經(jīng)做調(diào)增了 那賬務(wù)處理怎么處理
東老師
05/27 16:57
您好，暫估的時(shí)候怎么做的麻煩
東老師
05/27 16:57
暫估的麻煩發(fā)下看看呢
84785045
05/28 08:48
我?guī)团笥褑柕?/div>
東老師
05/28 08:48
我知道我的意思是你得知道之前怎么做的，我才能告訴你現(xiàn)在怎么做
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