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問題已解決
老師，我們賬上應收A客戶11萬元，但是老板說賬是清了的，對方財務那邊賬也是清了的。我們的余額要怎么處理呀？
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那當時個人收的錢嗎？
05/27 14:57
84785000 
05/27 15:18
老板說沒有，和這個客戶的合作關系有點久，之前是他們賣貨給我們，后面又是我們賣貨給他們，也不知道什么原因就產生差異了。對方說，我們和另一個公司都是一個負責人，2個公司的賬有點繳，不好提供對賬明細，老板的意思是直接把這個賬給抹了。我這邊要怎么處理呀
郭老師 
05/27 15:20
借、營業(yè)外支出、貸、應收賬款。
84785000
05/27 15:29
老師，這樣做有風險不？需要什么附件來支撐這個分錄不？
郭老師
05/27 15:31
有
如果是個人收了錢，個人得需要交稅
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