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問(wèn)題已解決
老師這個(gè)金額填稅前還是稅后呀
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，含稅的，因?yàn)槲覀兪崭犊疃际呛?稅
05/27 19:14
84785021 
05/27 19:18
好的，還有第3行次我們是按實(shí)際支付的金額算還是按攤銷完的金額算呀，比如我預(yù)付7500的服務(wù)費(fèi)，到年底攤銷了5625，我應(yīng)該登記哪個(gè)金額呢
廖君老師 
05/27 19:19
您好，按實(shí)際支付的金額，這是現(xiàn)金流量表呀，跟錢有關(guān)的收付才填這里的
84785021
05/27 19:26
好嘞，還有就是場(chǎng)地服務(wù)費(fèi)帳是一次性支付按月攤銷的，借方計(jì)入預(yù)付賬款某某某，剩余沒(méi)攤銷的金額要計(jì)入哪個(gè)行次呢
84785021
05/27 19:26
計(jì)入第12行次對(duì)嗎
廖君老師
05/27 19:29
您好，不對(duì)哈，我們只有這個(gè)分錄有銀行存款的，才填在現(xiàn)金流量表，攤銷根本沒(méi)有銀行科目，不填的
84785021
05/27 19:31
那什么情況下會(huì)把數(shù)據(jù)填到第12行次呢
84785021
05/27 19:33
我們是這樣做的賬，一次性支付時(shí)，借預(yù)付貸銀行，攤銷時(shí)借主營(yíng)成本貸預(yù)付
廖君老師
05/27 19:39
您好，都是這樣做賬的，只有支付時(shí)寫在 12行
攤銷沒(méi)有流量
84785021
05/27 19:43
表我這樣填對(duì)嗎？實(shí)際支付7500，攤銷5625，第三行次填寫5625，剩余的1875填第12行次和第13行次
廖君老師
05/27 19:44
您好，不對(duì)，13是計(jì)算的，根本不是填的
84785021
05/27 19:45
那不看第13行次，第3行次和第12行次我這么填寫是否有問(wèn)題呢
廖君老師
05/27 19:48
您好，不對(duì)，場(chǎng)地服務(wù)費(fèi)? 7500?填6行，不是投資活動(dòng)
84785021
05/27 19:48
好的老師，還是這個(gè)預(yù)付服務(wù)費(fèi)科目，在企業(yè)申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表中，將預(yù)付賬款金額填寫到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用可以嗎？
廖君老師
05/27 19:51
您好，不合適，重分類沒(méi)有分類??長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的 ，還是和一般的賬務(wù)保持一樣比較好，
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