問(wèn)題已解決

老師早上好，我想問(wèn)下項(xiàng)目會(huì)計(jì)那邊收到押金我們應(yīng)該怎么做賬

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：05/28 09:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行放款貸其他應(yīng)付款。
05/28 09:54
84784984
05/28 09:58
收到押金會(huì)計(jì)分錄： 借：銀行存款(庫(kù)存現(xiàn)金) 貸：其他應(yīng)付款 退還押金時(shí) 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款(庫(kù)存現(xiàn)金) 押金無(wú)法退回時(shí) 借：其他應(yīng)付款 貸：營(yíng)業(yè)外收入
84784984
05/28 09:58
是這樣嗎
郭老師
05/28 09:59
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784984
05/28 10:01
銀行存款庫(kù)存現(xiàn)金這里，之前不是掛其他應(yīng)收款嗎，我應(yīng)該借：其他應(yīng)收款-項(xiàng)目會(huì)計(jì)備用卡，貸：其他應(yīng)付款對(duì)嗎
84784984
05/28 10:01
其他應(yīng)付款二級(jí)科目選什么合適呢，是工地上各個(gè)班組的押金，我應(yīng)該統(tǒng)稱什么合適呢，回頭便于查押金
郭老師
05/28 10:02
你好，他是打到了個(gè)人賬戶嗎？
84784984
05/28 11:20
是的，打到我們項(xiàng)目會(huì)計(jì)那里的，項(xiàng)目會(huì)計(jì)那個(gè)卡專門用來(lái)給這些人報(bào)銷用或者收班組押金電費(fèi)這些，我們這邊給項(xiàng)目打備用金也是打到這個(gè)會(huì)計(jì)這個(gè)卡
84784984
05/28 11:21
借：其他應(yīng)收款-張xx 貸：其他應(yīng)付款-（）老師救救我救救我
郭老師
05/28 11:24
可以的，二級(jí)科目寫對(duì)方企業(yè)的名字。
84784984
05/28 11:36
好的，但是收的押金是各個(gè)班組的（比如鋼筋班組、木工班組、鋁模班組、水電班組等）
郭老師
05/28 11:36
好，那以后退給誰(shuí)寫誰(shuí)就行。
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