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問題已解決
老師，小企業(yè)會計準則，固定資產(chǎn)2023年多計提部分做了調(diào)整，借，累計折舊，貸未分配利潤，匯算清繳怎么做？
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205080這個表格第五列金額減去這個
2024 05/28 10:13
郭老師 
2024 05/28 10:13
剛才寫錯了是105080這個表格
84784965 
2024 05/28 10:14
只減去這里，別的都不用動是嗎
郭老師
2024 05/28 10:16
是的，對的，是這么做的。
84784965
2024 05/28 10:22
改完這個對什么數(shù)據(jù)會有影響
郭老師
2024 05/28 10:23
會納稅調(diào)增的，其他沒有影響。
84784965
2024 05/28 10:24
因為動了未分配利潤，那報表間的勾稽關系是不是不等了
郭老師
2024 05/28 10:25
是的對的，今年的不相等可以忽略。
84784965
2024 05/28 10:32
老師有一個電子產(chǎn)品少計提，我怎么改
郭老師
2024 05/28 10:32
你好，那在第5列增加上補計提的這一部分。
84784965
2024 05/28 10:33
是不是得改本年折舊攤銷額和累計折舊額，稅收折舊這三個數(shù)都得改？
84784965
2024 05/28 10:33
光改第五列，顯示錯誤提示
郭老師
2024 05/28 10:34
你好，截圖你填寫的看一下到
84784965
2024 05/28 10:35
我這樣改的，提交顯示錯誤提示
郭老師
2024 05/28 10:37
是生產(chǎn)設備的不允許抵扣，你是多折舊了，是這個意思吧？
84784965
2024 05/28 10:39
就是生產(chǎn)設備多計提了，電子產(chǎn)品少計提了
84784965
2024 05/28 10:40
按月正常折舊的話是多計提了，這個我需要調(diào)增嗎，還是不用動，我就按錯誤的繼續(xù)往下計提
郭老師
2024 05/28 10:40
你好，截圖看一下它什么提示的，你第8列填寫的對嗎？
84784965
2024 05/28 10:41
哦哦，這個也得改對吧
郭老師
2024 05/28 10:42
8列和第3列填寫一樣的呀。
84784965
2024 05/28 10:45
老師，第八列和第五列吧？那是多計提的那個生產(chǎn)設備我也給改成一樣的？
郭老師
2024 05/28 10:46
同學，我給你說的，
你改
第8列和第3列填寫一樣的。
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