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請(qǐng)問(wèn)23年四季度暫估了100萬(wàn)成本,24年4月收到了發(fā)票90萬(wàn),多估了10萬(wàn), 小企業(yè)23年匯算清繳還沒(méi)做,是在報(bào)23年匯算清繳時(shí)將多估的10萬(wàn)調(diào)增是嗎?4月做賬是用90萬(wàn)沖銷(xiāo)暫估的100萬(wàn)是嗎? 匯算后多估的10萬(wàn)怎么處理呢,也直接沖銷(xiāo)嗎?

84785014| 提问时间:2024 05/28 13:22
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
在賬上把這個(gè)多計(jì)提的沖銷(xiāo)了,匯算清繳的時(shí)候就不用調(diào)整。
2024 05/28 13:22
84785014
2024 05/28 13:25
好的謝謝, 做23年的匯算,就不用管之前的暫估嗎? 影響24年的所得稅?
東老師
2024 05/28 13:25
等于是在2024年的賬上調(diào)整了未分配利潤(rùn),調(diào)整的是之前的損益,所以是不影響的。
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