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老師,第二個(gè)表示之前季度報(bào)的,第4列是一次性加速折舊了這么多,然后第一表是年報(bào)的,所有固定資產(chǎn)那行的,稅收金額的第5列是不是包含了一次性加速折舊的金額和其他固定資產(chǎn)的金額啊?但是這個(gè)加速折舊的23年4個(gè)月還正常折舊了的,所以按理是要調(diào)增4個(gè)月的,那稅收金額的第5列怎么填???

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84785000| 提问时间:2024 05/28 13:55
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,你是哪年做的一次性扣除?
2024 05/28 13:56
84785000
2024 05/28 13:57
我是23年第四季度做的一次性扣除,但是23年8-10月金蝶系統(tǒng)正常計(jì)提折舊了
小林老師
2024 05/28 13:57
你好,那您在匯算清繳按正確的填寫
84785000
2024 05/28 13:58
老師,我現(xiàn)在就是這個(gè)稅收金額欄不懂怎么填寫???稅收金額第5列
小林老師
2024 05/28 14:02
你好,圖片第三列是四個(gè)月折舊
小林老師
2024 05/28 14:03
你說的第5列是季度還是匯算清繳
84785000
2024 05/28 14:07
老師,我現(xiàn)在是申報(bào)年報(bào)的資產(chǎn)折舊表的額,就是因?yàn)?3年做了一次性加計(jì)折舊,所以不知道這個(gè)表要怎么填
小林老師
2024 05/28 14:25
你好,不填寫第五行,根據(jù)資產(chǎn)填寫對應(yīng)行次,
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