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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2023年費(fèi)用，發(fā)票2024年收到，記賬到2024，2023匯算清繳表怎么填寫呢
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23年的匯算正常稅前扣除的
05/28 16:42
84785011 
05/28 16:44
納稅調(diào)整表中把對(duì)應(yīng)是費(fèi)用調(diào)減嗎
家權(quán)老師 
05/28 16:45
意思是正常扣除，不需調(diào)整
84785011
05/28 16:48
那樣期間費(fèi)用就和財(cái)報(bào)不一致了
家權(quán)老師
05/28 16:52
怎么就不一致 呢？我的意思是按當(dāng)年取得發(fā)票正?？鄢恍枰礇](méi)有發(fā)票調(diào)增
84785011
05/28 16:55
費(fèi)用做到了2024年，2023年未預(yù)提費(fèi)用，
84785011
05/28 16:57
如果2023扣除，需要納稅調(diào)整 ，調(diào)減利潤(rùn)
家權(quán)老師
05/28 16:59
23年的費(fèi)用，必須做到23年的，除非你不打算稅前扣除了
84785011
05/28 17:06
收到發(fā)票時(shí)，已結(jié)賬，憑證補(bǔ)記在2024年，也不能稅前扣除嗎
家權(quán)老師
05/28 17:08
你得修改23年的年度報(bào)表，然后做匯算
84785011
05/28 17:15
還需要調(diào)整2023四季度報(bào)表嗎
家權(quán)老師
05/28 17:16
不用的，只修改年度報(bào)表，做匯算就行
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