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問題已解決
之前有一筆預(yù)付款，我當(dāng)時不清楚是預(yù)付，做的分錄是借管理費用，貸銀存可以嗎？
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您好，沒有跨年沒關(guān)系的，只是提前確認了成本費用，發(fā)票收到?jīng)_回原分錄，再按發(fā)票金額做分錄
05/30 07:42
84784961 
05/30 07:44
會影響什么不，意思一個4.8，之前是先付1后付3.8沒有跨年，不修改分錄的話有什么影響不
廖君老師 
05/30 07:45
您好，影響是有的，我們沒有按權(quán)責(zé)發(fā)生制，月度的利潤不真實
84784961
05/30 07:49
先是7月付一筆，8月開的發(fā)票，然后10付剩下的，那你的意思是我要回去到當(dāng)月份修改，再重新報稅?
廖君老師
05/30 07:50
您好，不需要了，只要老板對我們月度利潤沒有要求，就是財務(wù)分析時不會特別關(guān)注月度差異，不用去更正的，年度利潤總額是沒有影響的
84784961
05/30 09:33
收到開發(fā)區(qū)管委會打了來的注冊資本需不需要填寫專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細表
廖君老師
05/30 09:37
您好，不用呀，實收資本沒有納稅調(diào)整的哦
84784961
05/30 11:45
我12月利息做錯了，建議是現(xiàn)在改還是返回去修改
廖君老師
05/30 11:46
您好，金額不大就體現(xiàn)在24年賬套里，不用去更正23年
84784961
05/30 11:48
88.46我是看我的科目余額比報表上多，那如果改過來是報表正確還是余額正確
廖君老師
05/30 11:50
您好，這個要更正申報的，我以為是賬做錯了，這個完全?是申報錯了嘛，按?科目余額來，報表就是根據(jù)科目余額表做的
84784961
05/30 11:51
就是賬做錯了，我們公司不存在收入，
廖君老師
05/30 11:54
哦哦，那我們23年申報數(shù)據(jù)跟科目余額表一樣的話，可以在24年體現(xiàn)這個調(diào)整，
84784961
05/30 11:55
那按道理我2023財務(wù)費用應(yīng)該是這個134850.27要加上這個這筆利息
廖君老師
05/30 11:57
您好，13.4萬呀，還是更正23年吧，這個金額不小的，分錄做在24年，原錯分錄紅沖，再做正常分錄，損益科目用以前年度損益調(diào)整（沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤）代替，同時更正申報2023年的年報和所得稅匯繳申報表
84784961
05/30 11:59
錯的是88.46，其余都是對的
廖君老師
05/30 12:01
哦哦，那沒有必要了，就在24年利潤表時體現(xiàn)也可以
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