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所得稅申報(bào)A100000表成負(fù)數(shù),怎么調(diào)整成0呢?33行,不想退稅,

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84785041| 提问时间:2024 05/30 11:31
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,方便把第二個(gè)圖片截圖清楚一點(diǎn)嗎?直接看不出來(lái),要不我跟你說(shuō)一下計(jì)算方法吧。如果你是銷行微利企業(yè)的話,這個(gè)需要退稅的金額/5%,再加上彌補(bǔ)虧損明細(xì)表106000,最后一行最后一列的金額。
2024 05/30 11:32
84785041
2024 05/30 11:33
老師,我現(xiàn)在不想退稅,想調(diào)整一下數(shù)據(jù),調(diào)整為0,可以嗎
郭老師
2024 05/30 11:33
可以的 沒(méi)有問(wèn)題的。
84785041
2024 05/30 11:33
那怎么調(diào)呢?
郭老師
2024 05/30 11:37
這個(gè)需要退稅的金額/5%,再加上彌補(bǔ)虧損明細(xì)表106000,最后一行最后一列的金額。 2024-05-30 11:32:02
84785041
2024 05/30 11:50
算出來(lái)填到那個(gè)表哈,
郭老師
2024 05/30 11:55
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30來(lái)填寫賬在金額
84785041
2024 05/30 12:32
老師?怎么按你的操作還是顯示退稅呢
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郭老師
2024 05/30 12:33
截出你的主標(biāo)和彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,這個(gè)都是值錢的。
郭老師
2024 05/30 12:33
這些都是調(diào)整之前的。
84785041
2024 05/30 12:40
老師?麻煩幫我看看
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郭老師
2024 05/30 12:41
彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一列怎么沒(méi)有?
郭老師
2024 05/30 12:41
你沒(méi)有截圖過(guò)來(lái)啊。
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