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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個(gè)月（5月份）對(duì)21年、22年、23年做了幾筆損益調(diào)整，計(jì)入了以前年度損益調(diào)整科目。 正好23年度的所得稅匯算清繳還沒有結(jié)束，請(qǐng)問，我現(xiàn)在要怎么調(diào)整這幾筆涉及到以前年度的損益呢？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
在本期直接做賬，損益科目用以前年度損益調(diào)整
05/30 14:39
84784950 
05/30 14:41
是的，已經(jīng)在本期做完賬，科目用的以前年度損益調(diào)整。
但是怎么做2023年度的所得稅匯算清繳的調(diào)增調(diào)減呢？
冉老師 
05/30 14:43
在附表105000里面納稅調(diào)整
84784950
05/30 14:44
上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表還是2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表是嗎？需要對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表做調(diào)整嗎？
冉老師
05/30 14:55
可以按照不調(diào)整23年度報(bào)表填寫
84784950
05/30 14:57
老師能詳細(xì)解釋一下嗎？
冉老師
05/30 15:16
因?yàn)樽鲑~是本年度，23年度不能調(diào)整了，不然重復(fù)了
84784950
05/30 15:18
也就是上傳的仍然是2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表是嗎？
另外，這個(gè)以前年度損益調(diào)整的調(diào)增調(diào)減數(shù)據(jù)，在A10500表的哪一行里填寫呢？
冉老師
05/30 15:19
也就是上傳的仍然是2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表是嗎？
是的
在30行 的其他里面調(diào)整的
84784950
05/30 15:21
30行的調(diào)增、調(diào)減欄是灰色，不能填寫數(shù)
冉老師
05/30 15:22
填寫在稅收金額里面，調(diào)整是自動(dòng)計(jì)算的
84784950
05/30 15:24
那就是填寫調(diào)增和調(diào)減數(shù)相減之后的數(shù)是嗎
冉老師
05/30 15:27
是的，是這樣的同學(xué)
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