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問題已解決
老師：我們有個(gè)項(xiàng)目一共2587648.16元，之前開了2079163.46元的發(fā)票已經(jīng)確認(rèn)收入了?，F(xiàn)在剩下的508484.7元，領(lǐng)導(dǎo)讓匯算之前確認(rèn)收入，這個(gè)沒開票怎么做賬呢？增值稅怎么處理呢
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
沒有開票的話，按照未票收入做賬的
2024 05/30 15:23
84784983 
2024 05/30 15:29
老師：我現(xiàn)在把這邊反結(jié)賬回去做到去年12月份。那真正開票的時(shí)候跨年了，怎么紅沖呢？
冉老師 
2024 05/30 15:29
你好，同學(xué)
沖回暫估，按照發(fā)票重新入賬
84784983
2024 05/30 15:31
再開具發(fā)票的時(shí)候，跨年是不是涉及到的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅沖需要通過以前年度損益調(diào)整科目呢？
冉老師
2024 05/30 15:34
不用的，紅沖負(fù)數(shù)，重新確認(rèn)正數(shù)，一正一負(fù)實(shí)際對(duì)本期沒什么影響的
84784983
2024 05/30 15:42
老師：暫估和實(shí)際開具發(fā)票是跨年的
冉老師
2024 05/30 15:43
跨年
實(shí)際開票的當(dāng)年，沖銷暫估，重新按照發(fā)票做賬，是兩筆分錄
84784983
2024 05/30 15:48
附加稅還要不要計(jì)提呢？
冉老師
2024 05/30 15:54
附加稅要計(jì)提的，同學(xué)
84784983
2024 05/30 16:44
計(jì)提附加稅在本月就結(jié)轉(zhuǎn)損益了，真正開發(fā)票的時(shí)候就不計(jì)提了是嗎？
冉老師
2024 05/30 16:44
計(jì)提附加稅在本月就結(jié)轉(zhuǎn)損益了，真正開發(fā)票的時(shí)候就不計(jì)提了是嗎？
是滴
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