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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2023年開(kāi)具發(fā)票27680。 并已經(jīng)做賬。 現(xiàn)在今天紅沖了27680。 并且重新開(kāi)出13918 那么做賬該怎么做？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，原分錄紅沖（負(fù)），再做一樣科目的分錄，金額是現(xiàn)在發(fā)西票的金額（正）就可以了
05/31 13:38
84785040 
05/31 13:39
成本結(jié)轉(zhuǎn)也重新做？
廖君老師 
05/31 13:41
您好，我們的銷售數(shù)量是不是也變了，數(shù)量變了，這個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn)也要紅沖，再按實(shí)際銷售數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785040
05/31 13:42
?我們單位今年0收入 ，所以突然做個(gè)這幾筆帳會(huì)不會(huì)很炸眼？??
84785040
05/31 13:44
意味著今年收入-13762? ?對(duì)么？??
今年是企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)最后一天，我需要更正申報(bào)么？
84785040
05/31 13:44
企業(yè)很小? ，一般幾個(gè)月都沒(méi)有收入
廖君老師
05/31 13:47
您好，那您還是更正2023年，上面2分錄還是結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，中損益科目用?利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)?來(lái)替代
84785040
05/31 13:50
老師 那我2023企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)需要更正么？
廖君老師
05/31 13:50
您好，是?的，年報(bào)和匯繳申報(bào)表都要更正?的，用調(diào)整后的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)
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