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公司4月份建賬，3月份采購的原材料已經(jīng)領用完，4月份才收到發(fā)票，專票，這張發(fā)票什么入賬比較合理？
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你好，當時3月份已經(jīng)做了入庫，然后也結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？
2024 06/01 18:03
84785030 
2024 06/01 18:04
之前是不做賬的
郭老師 
2024 06/01 18:09
現(xiàn)在補
收入也不做嗎
銷售了沒有
84785030
2024 06/01 18:10
是的，之前都沒有做賬
郭老師
2024 06/01 18:14
借原材料應交稅費應交增值稅進項貸，銀行存款
借，生產(chǎn)成本貸，原材料
借生產(chǎn)成本
貸應付職工薪酬工資
制造費用
借，庫存商品貸，生產(chǎn)成本
借，銀行存款貸，主營業(yè)務收入應交稅費
借主營業(yè)務成本貸，庫存商品
之前的補上。
84785030
2024 06/01 18:17
就是直接做庫存，然后做收入和成本，入庫的就直接出庫了嗎？那我這個月的收入，成本就對不上了呀
郭老師
2024 06/01 18:25
你好對的
因為你之前沒有做，現(xiàn)在需要補上，如果你想要本月的正確的話，你得把之前的補上，也就是他不是從本月開始做賬務處理
84785030
2024 06/01 18:28
那我本月的實際數(shù)據(jù)在自己減這部分的數(shù)據(jù)出來做本月實際發(fā)生的報表嗎
郭老師
2024 06/01 18:29
你把之前的補進去的話，對的
84785030
2024 06/01 18:32
好的，謝謝老師
郭老師
2024 06/01 18:35
不用客氣周末愉快
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