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問(wèn)題已解決
請(qǐng)教老師，公司有兩種產(chǎn)品銷(xiāo)售，尿素9%，鋼材13%，如果6月份我們購(gòu)入鋼材且有進(jìn)賬發(fā)票，沒(méi)銷(xiāo)售，可是銷(xiāo)售了鋼材，但是沒(méi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，后面會(huì)陸續(xù)開(kāi)進(jìn)來(lái)，繳納增值稅上，銷(xiāo)售鋼材繳納的稅款可以用尿素的進(jìn)項(xiàng)嘛？鋼材的進(jìn)項(xiàng)陸續(xù)會(huì)開(kāi)進(jìn)來(lái)的，這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嘛
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您好，這個(gè)是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的，這個(gè)沒(méi)有
06/02 17:57
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06/02 18:01
不知道我說(shuō)清楚了沒(méi)，主要是有時(shí)間差，這是即將要發(fā)生的業(yè)務(wù)，就是會(huì)涉及用尿素的進(jìn)項(xiàng)抵掉銷(xiāo)售鋼材的稅款，但是后續(xù)會(huì)匹配上，只是眼下，鋼材沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但是業(yè)務(wù)是收到預(yù)收款就要開(kāi)發(fā)票，但是呢，尿素購(gòu)入了，價(jià)格不合適的話暫時(shí)不會(huì)這么快出售。我們怕金稅四期一下監(jiān)控，進(jìn)銷(xiāo)不一致
小鎖老師 
06/02 18:05
對(duì)，只是現(xiàn)在這部分，銷(xiāo)項(xiàng)多，但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，但是都是一類(lèi)業(yè)務(wù)，所以是不收影響的
84784959
06/02 18:33
這樣，系統(tǒng)會(huì)不會(huì)出現(xiàn)進(jìn)來(lái)的是尿素。開(kāi)出的是鋼材這種預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)
小鎖老師
06/02 18:34
這個(gè)是不會(huì)的，目前是不會(huì)的
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06/02 18:35
感謝您，非常謝謝您如此的耐心！
小鎖老師
06/02 18:36
不客氣的，祝您開(kāi)心的哈
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06/03 09:58
不好意思老師，過(guò)了一晚上，我又想了下，還有個(gè)疑惑點(diǎn)，就是我們目前進(jìn)行當(dāng)中的是尿素業(yè)務(wù)，然后，本次的鋼材銷(xiāo)售，算是首次銷(xiāo)售，系統(tǒng)會(huì)不會(huì)認(rèn)定我們不符合呢，
小鎖老師
06/03 12:02
不會(huì)，因?yàn)槟氵@個(gè)是首次，而且業(yè)務(wù)不頻繁
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