问题已解决

老師，你好！公司領(lǐng)導(dǎo)有筆款互抵，賬應(yīng)該怎么做？公司預(yù)付169200元（公司轉(zhuǎn)賬），領(lǐng)導(dǎo)私人墊付了50325元，合計：219252元，公司領(lǐng)導(dǎo)又收了貨款277332元，分錄應(yīng)該怎么做？

84785002| 提问时间：2024 06/02 23:31
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小林老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好，墊付的分錄是？
2024 06/02 23:33
84785002
2024 06/02 23:49
我原來那筆公司付款分錄是：借其他應(yīng)收款-展會費用169200貸：銀行存款169200
84785002
2024 06/02 23:50
后面的分錄應(yīng)該怎么做平賬
小林老師
2024 06/02 23:52
你好，169200是其他應(yīng)收款，277332也是公司其他應(yīng)收款，50325如何做賬的
84785002
2024 06/02 23:54
這個沒有做賬，這是領(lǐng)導(dǎo)私人付款的，應(yīng)該怎么做賬？
84785002
2024 06/03 00:02
老師圖片你看下分錄對不對
FAILED
小林老師
2024 06/03 00:10
領(lǐng)導(dǎo)私人墊付了50325元，是個人給公司墊款？
84785002
2024 06/03 11:25
領(lǐng)導(dǎo)私人墊付的50325元，在付給他的，他收了客戶貨款中抵扣
小林老師
2024 06/03 11:30
那就是公司應(yīng)收領(lǐng)導(dǎo)169200+277332-50325
84785002
2024 06/03 21:49
老師，分錄怎么做？
小林老師
2024 06/03 22:36
借其他應(yīng)付款50325貸其他應(yīng)收款50325
84785002
2024 06/03 23:12
全部分錄應(yīng)該怎么做？
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