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老師，我剛才發(fā)現(xiàn)，我們?nèi)ツ?月份的時候，原材料鑄件是負數(shù)，現(xiàn)在我該怎么處理這個問題
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你好，去查一下多做了生產(chǎn)領(lǐng)用，多做了成本，還是少做了入庫。
2024 06/05 09:25
84785037 
2024 06/05 09:29
老師，是去年5月份多做了生產(chǎn)領(lǐng)用
郭老師 
2024 06/05 09:30
借原材料貸生產(chǎn)成本
多結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)到哪一步了？
84785037
2024 06/05 09:31
做完領(lǐng)料，就對照著領(lǐng)料的金額，入庫了，然后就結(jié)轉(zhuǎn)成本了
郭老師
2024 06/05 09:33
然后再做一個借生產(chǎn)成本
貸庫存商品，
借庫存商品貸利潤分配，未分配利潤
匯算清繳，納稅調(diào)增。
84785037
2024 06/05 09:34
老師，備注我該怎么寫
郭老師
2024 06/05 09:34
你好，摘要寫清楚就行：
第一個是紅沖多領(lǐng)取的材料。
第二個紅沖多結(jié)轉(zhuǎn)的入庫。
第三個沖多結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
84785037
2024 06/05 09:42
老師，也就是我需要寫三筆分錄完成這個改錯是嗎，您可以受累把，每一筆的分錄幫我寫出來嗎，感謝感謝，
郭老師
2024 06/05 09:42
借原材料貸生產(chǎn)成本
借生產(chǎn)成本
貸庫存商品，
借庫存商品
貸利潤分配，未分配利潤
84785037
2024 06/05 10:48
老師這些分錄做完以后，我的未分配利潤就大了，那如果我們這次調(diào)完，未分配利潤是增加了3萬，我這個月當月虧損5萬，那我這個月是不是最終虧損2萬，
郭老師
2024 06/05 10:51
未分配利潤是從你開業(yè)到現(xiàn)在累計的虧損。
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