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不符合免稅發(fā)票的條件，還開(kāi)具免稅發(fā)票，會(huì)有什么后果？
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查看更多- 假如5月份增值稅稅率是16%，6月份增值稅稅率是13%，5月份收到“含稅”貨款1160元，所屬期5月份申報(bào)未開(kāi)票不含稅收入1000元，6月補(bǔ)開(kāi)票， 問(wèn)題1.補(bǔ)開(kāi)票的不含稅金額等于1160除以0.13，對(duì)嗎？ 2.如果這樣處理，6月補(bǔ)開(kāi)票銷(xiāo)項(xiàng)稅額就“不等于”5月申報(bào)未開(kāi)具發(fā)票應(yīng)納稅額了？怎么處理這個(gè)差異？ 3.上面兩個(gè)不同的不含稅金額，以哪一個(gè)確認(rèn)為企業(yè)所得稅收入？ 刚刚
- 假如2019年5月增值稅一般納稅人法定稅率是0.13，6月稅率是0.16，7月稅率是0.19。某增值稅一般納稅人A公司5、6 月分別申報(bào)未開(kāi)具收入1000、2000元，7月補(bǔ)開(kāi)5、6月發(fā)票。問(wèn)題： 1. 問(wèn)題 7月補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,用5、6月未申報(bào)收入對(duì)應(yīng)的稅額之和，除以7月稅率，得出7月補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的不含稅銷(xiāo)售額，對(duì)嗎？ 2.按照上面方法保證了沒(méi)有少繳稅，可是會(huì)產(chǎn)生兩個(gè)問(wèn)題：一是7月的價(jià)稅合計(jì)金額，可能不會(huì)等于5、6月價(jià)稅合計(jì)金額之和。而價(jià)稅合計(jì)金額一般就是收到的貨款總額。二是企業(yè)所得稅一般是按照剔除應(yīng)繳增值稅后的余額確認(rèn)收入，這樣處理，得出的企業(yè)所得稅收入就變了。怎么解決這兩個(gè)問(wèn)題？ 3.涉及該業(yè)務(wù)的5、6、7月的增值稅和企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄分別怎么做？ 17小时前
- 老師好，14題是怎么算出來(lái)A答案的呀 18小时前
- 在計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄中，貸方應(yīng)記賬到哪個(gè)科目？ 6天前
- 大數(shù)據(jù)的特點(diǎn)包括哪些？ 6天前
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