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你好老師，進(jìn)項稅可抵扣的專票沒勾選完，然后勾選申報的進(jìn)項也有一點(diǎn)留底，相當(dāng)進(jìn)項大于銷項沒繳稅，那分錄我賬務(wù)處理的分錄要怎么做呢？
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你好，做賬的話是這么做的。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額
06/06 09:24
84784991 
06/06 09:46
可是沒有未交的增值稅哦
東老師 
06/06 09:47
啥意思？你沒有這個科目嗎？
84784991
06/06 09:48
就是進(jìn)項大于銷項了也是這么做分錄嗎
東老師
06/06 09:50
對，沒錯的，就是這么做就可以的。
84784991
06/06 10:10
哦，好的。謝謝。
還有公司員工4月添加，沒申報4月個稅，可以改日期從5月開始嗎？
東老師
06/06 10:10
從5月份開始申報也可以的。
84784991
06/06 10:44
那相當(dāng)4月沒申報個稅呢？
東老師
06/06 10:44
如果說沒有收入的話就可以不申報。
84784991
06/06 10:50
未交增值稅在借方是表示未抵扣的稅是嗎？
東老師
06/06 10:50
對，沒錯的，是這個意思。
84784991
06/06 10:51
那應(yīng)該是未抵扣認(rèn)證這個科目更好吧？
東老師
06/06 10:51
不一定，你明白借貸是什么意思，用未交增值稅就成
84784991
06/06 10:52
那用未交增值這個科目放借方，形成多交稅的意思呢？
東老師
06/06 10:53
對呀，就是未交增值稅在借方就表示你有抵稅額的意思。
84784991
06/06 10:54
哦哦，好吧.，那就用未交增值
東老師
06/06 10:55
好的，其實(shí)用這個科目就可以了。
84784991
06/06 10:56
我看到有些老師說進(jìn)項大于銷項不用做賬務(wù)處理也可以？
東老師
06/06 10:56
對，你不做處理也沒問題，也可以的。
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