问题已解决

你好老師，麻煩問下，23年的企業(yè)所得稅匯算清繳已申報(bào)，發(fā)現(xiàn)23年有一員工本已離職，但個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候沒及時(shí)填寫離職，導(dǎo)致多報(bào)了個(gè)稅，現(xiàn)在已經(jīng)把23年的個(gè)稅更正了，在更正23年企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候，多發(fā)的這部分工資怎么調(diào)整，謝謝老師！

84785029| 提问时间：2024 06/06 15:23
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venus老師
金牌答疑老师
职称：中級會計(jì)師
多發(fā)的這部分要調(diào)增，不能扣
2024 06/06 15:24
84785029
2024 06/06 15:27
老師現(xiàn)在我在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表表里調(diào)增嗎？還是在職工薪酬支出表里調(diào)
venus老師
2024 06/06 15:28
在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表表里調(diào)增
84785029
2024 06/06 15:29
調(diào)到那一欄里老師
84785029
2024 06/06 15:36
老師是不是把多計(jì)提的工資在職工薪酬表里的實(shí)際發(fā)生額這欄里減去多計(jì)提的工資，然后稅收金額這欄是實(shí)際發(fā)生額，納稅調(diào)整金額就是多計(jì)提的數(shù)字。然后自動(dòng)帶到納稅調(diào)整明細(xì)表中的14欄職工薪酬這欄里。
venus老師
2024 06/06 16:00
對的，同學(xué)，理解是正確的
84785029
2024 06/06 16:06
謝謝老師！
venus老師
2024 06/06 16:07
不用客氣，祝你生活愉快
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