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一般納稅人,去年增值稅留抵2192.49,然后退過增值稅2192.49;這個月應交增值稅232.57(銷-進-上月留抵);那為什么這個月附加稅是0(如圖); 是依據什么?麻煩解釋下謝謝

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84784980| 提问时间:2024 06/06 15:42
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
你這個月要交稅嗎 不用交的話就沒有附加稅
2024 06/06 15:45
84784980
2024 06/06 15:45
這個月應交增值稅232.57呀。說了
84784980
2024 06/06 15:46
這是這個月的增值稅報表
FAILED
樸老師
2024 06/06 15:53
那這個就應該交附加稅的
84784980
2024 06/06 15:56
但是沒交啊。附加稅報表都是默認數據的,也無法填寫的。顯示就是沒有,所以我才來問啊。她是不是要等當本月應交增值稅大于去年退過的增值稅2192.49,那他才會產生附加稅??
樸老師
2024 06/06 15:59
去年這個2192.49沒有實際退回來?抵減后期應交嗎 是這樣的話就不用交
84784980
2024 06/06 16:01
去年的2192.49退回來了呀
樸老師
2024 06/06 16:04
那你這個應該要有附加稅的 是不是系統(tǒng)減免了
84784980
2024 06/06 16:16
我已經理解了。確實是沒有附加稅的。因為這個2192.49是之前留抵的增值稅,雖然已經退回了,但是只要現(xiàn)在應交增值稅小于這個之前留抵的增值稅,只要有這個差額是不用交附加稅的。
樸老師
2024 06/06 16:25
是的 因為抵減了哦
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