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好的，老師，你看，嗯，但是嗯如果說(shuō)我第二個(gè)月的話，我要是做一個(gè)付一個(gè)證，人家一看是工資的，嗯，工資也不需要發(fā)票。

你好 工資當(dāng)時(shí)漏做了。

好的，老師，我六月份的工資正常積極申報(bào)，具體發(fā)放，然后在另外暫估，嗯，其實(shí)是暫無(wú)七月的工資，但是我不會(huì)寫那么明，再做一個(gè)借管理費(fèi)用貸，其他應(yīng)付款嗎？

我覺得這也不是嗯漏做工資，而是提前暫估工資。

工資不好暫估，你要么就借管理費(fèi)用代其他應(yīng)付款。

老師，我做個(gè)借管理費(fèi)用貸，其他應(yīng)付款，嗯，后面也不用附上工資憑證，是吧？等到下個(gè)月的時(shí)候，嗯，紅沖的時(shí)候再附上那個(gè)嗯當(dāng)月的工資嗎？

是的，下一個(gè)月紅沖這個(gè)在做工資

那老師嗯如果人家問起來(lái)說(shuō)我們?yōu)槭裁匆啪褪钦f(shuō)提前做一個(gè)借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款呢？

提前估算的一個(gè)費(fèi)用。

好的，老師，就是我估算的那個(gè)實(shí)際上是工資，但是這個(gè)工資我還得涉及到這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)能提能和這個(gè)工資一起估算到這個(gè)合并估算到這個(gè)管理費(fèi)用里嗎？等到回沖的時(shí)候，那就是分開回沖了沖。

涉及到工會(huì)經(jīng)費(fèi)的，你先不要交 光算你工資表里面的

好的，老師意思就是說(shuō)嗯我六月份所屬期呃計(jì)提當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的工資，完了之后，然后再做一個(gè)暫無(wú)借管理費(fèi)用貸，其他應(yīng)付款，但是這個(gè)管理費(fèi)用的金額不要涉及到工會(huì)經(jīng)費(fèi)，不要涉及到這個(gè)暫估七月工資的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，是吧？等到下個(gè)月的時(shí)候直接計(jì)提就行了。

然后就是說(shuō)如果下個(gè)月計(jì)提這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的話的話，然后那樣的話不是涉及到退稅嗎？因?yàn)槲疫@個(gè)所得稅已經(jīng)交了，又多出來(lái)一個(gè)嗯工會(huì)經(jīng)費(fèi)，那我能不能到年底匯算的時(shí)候把它調(diào)調(diào)平了就行了，也沒多少錢，調(diào)平了也就不用退稅了。

是的對(duì)的，不涉及的。

好的，老師等到他這個(gè)是工會(huì)經(jīng)費(fèi)多出來(lái)的這個(gè)費(fèi)用，我到年底我就把它調(diào)平了就行了，二哥。

怎么會(huì)多出工會(huì)經(jīng)費(fèi)？你不是沒有暫估工資

我是說(shuō)就是暫估工資，暫估完了以后，回頭紅沖完了之后還不會(huì)是做工資嘛，做工資的話，他就會(huì)有工會(huì)經(jīng)費(fèi)，嗯，到時(shí)候就會(huì)多出這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的費(fèi)用，因?yàn)槲覀冾A(yù)算后期不會(huì)開發(fā)票了。

那你做了工資為什么不繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)呀？

就實(shí)際做工資的時(shí)候，這個(gè)還是假的嗎？

就是嗯6月份，包括6月份，還有六月份以前的所有的工資啊，工會(huì)經(jīng)費(fèi)呀，這都是公司的這個(gè)成本，嗯，就是我想著那個(gè)發(fā)票不是開在五月份嘛，就穿著這個(gè)六月份的這個(gè)第二季度所得稅，然后把這個(gè)稅交完了，該繳的稅繳完了，七月份以后就不想著再產(chǎn)生費(fèi)用了，因?yàn)楹笃谖覀儾粫?huì)再開發(fā)票了，然后但是這個(gè)七月份嘛，他不是紅沖上個(gè)月的暫估嘛，然后紅沖完上個(gè)月暫估的工資以后會(huì)會(huì)會(huì)要交那個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)，就多出來(lái)一個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)了，到時(shí)候我年底的時(shí)候我得把它調(diào)平了，就不用再退稅了。

可以的，可以這么做的。