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實(shí)務(wù)
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受票方未抵扣，卻發(fā)出了部分沖紅紅字發(fā)票確認(rèn)單，開票方確認(rèn)了，那部分還未抵扣的增值稅稅額用不了吧？這樣有什么影響嗎？
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同學(xué)你好，不能抵扣了，沒造成國家稅款流失沒啥大影響
06/06 18:41
84785044 
06/06 18:47
那這樣就公司損失，之前賬上做了待抵扣進(jìn)項稅額，這樣是要把待抵扣稅額轉(zhuǎn)出吧？分錄怎么做呢
波德老師 
06/06 19:22
開完紅字發(fā)票后，怎么做的怎么沖
84785044
06/06 20:27
不對啊，進(jìn)項票部分不能抵扣了這部分怎么做
波德老師
06/06 20:29
購買方進(jìn)項稅不能抵扣的記入貨物或服務(wù)的價值里面，就是價稅合計記賬
84785044
06/06 21:55
那這樣不是變成無票支出？匯算清繳時納稅調(diào)增？
波德老師
06/06 22:08
2023年票入賬了，2024年紅沖了，不影響2023年匯算清繳
84785044
06/06 22:09
我說2024年的匯算清繳
波德老師
06/06 22:11
入賬了再紅沖，再開具就沒問題了
84785044
06/06 22:19
都說了，只是部分沖紅了，另外一部分沒有沖紅，這個票抵扣不了，那這個票是不是相當(dāng)于沒有了還是怎么樣的？
84785044
06/06 22:20
這個未抵扣的發(fā)票確沖紅了一部分，另外沒充紅的部分怎么處理？
波德老師
06/06 22:27
需要全部紅沖，紅沖后相當(dāng)于沒有
84785044
06/07 00:13
關(guān)鍵是未抵扣又紅沖了部分
84785044
06/07 00:15
差額部分的進(jìn)項稅額是不是轉(zhuǎn)為成本呢？
波德老師
06/07 05:48
一張發(fā)票不能部分紅沖，要全部紅沖
84785044
06/07 08:05
可以的啊，公司已經(jīng)紅沖了
波德老師
06/07 08:10
我的意思是一張發(fā)票紅沖了部分，也需要把剩下的部分紅沖了
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