問題已解決

請(qǐng)問我們是做廣告投放業(yè)務(wù),以下這種收入成本確認(rèn)模式是否正確

84784986| 提問時(shí)間:06/07 12:39
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,你是消耗多少,就確認(rèn)收入跟成本是一樣的金額?
06/07 12:41
84784986
06/07 12:48
是的,我們的毛利是媒體平臺(tái)給的返點(diǎn),季度結(jié)算,現(xiàn)在還沒有確認(rèn)返點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)金額,這樣核算可以嗎
王曉曉老師
06/07 12:57
預(yù)估不出來的話,也可以這樣做
84784986
06/07 13:02
還有一個(gè)問題是我的開票收入(按充值)和財(cái)務(wù)賬收入(按消耗)不對(duì)應(yīng),這種申報(bào)怎么處理呢
王曉曉老師
06/07 13:07
這個(gè)是增值稅跟企業(yè)所得稅確認(rèn)的一個(gè)差異,稅局查的話寫說明,說清楚就可以了
84784986
06/07 13:12
比方說我這個(gè)月收款10萬(A5萬/B5萬),消耗6萬(A3/B3),A本月按充值開票5,B本月未開票,那我這邊申報(bào)收入是按6萬申報(bào)還是8萬呢?
王曉曉老師
06/07 13:18
你增值稅按5,企業(yè)所得稅按6
84784986
06/07 13:20
B3的未開票收入不申報(bào)嗎
王曉曉老師
06/07 13:27
你后續(xù)還是要開的是吧,如果你報(bào)了無票,后續(xù)開票再報(bào)稅會(huì)很麻煩
84784986
06/07 13:37
是的 后續(xù)還是會(huì)開
84784986
06/07 13:38
那現(xiàn)在這個(gè)情況,我這邊財(cái)務(wù)賬收入20萬,開票收入8.2萬,我報(bào)稅申報(bào)8.2萬會(huì)不會(huì)差異太多了
王曉曉老師
06/07 13:45
你們這種本來就是時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入,增值稅先開票,就增值稅按開票報(bào),是合理的了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~