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老師好！請問以前年度社保個人部分多計提部分，想要紅沖掉余額，如何操作？
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你好，個人部分現(xiàn)在是其他應(yīng)收款借方余額多了是嗎？
06/07 22:51
84785043 
06/07 22:52
是的，老師
王曉曉老師 
06/07 22:55
你們原來計提的分錄是用的什么。
王曉曉老師
06/07 22:56
如果是企業(yè)會計準則，就借:以前年度損益調(diào)整貸:其他應(yīng)收款
小企業(yè)會計準則借:本來的科目貸:其他應(yīng)收款
84785043
06/07 23:03
借應(yīng)付職工薪酬貸貸社保個人繳費
王曉曉老師
06/07 23:05
這個應(yīng)付職工薪酬是個中間科目，看最終損益科目
84785043
06/07 23:06
管理費用？
王曉曉老師
06/07 23:57
是的，管理費用的了
84785043
06/08 07:06
老師，那我要沖掉多計提的社保個人自繳部分的分錄是什么呢
王曉曉老師
06/08 07:34
你是小企業(yè)會計準則還是會計準則
84785043
06/08 08:58
前者，老師
王曉曉老師
06/08 09:06
借:管理費用貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)收款
84785043
06/08 11:27
老師，不用結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤嗎？
王曉曉老師
06/08 11:27
你是小企業(yè)會計準則 是未來適用法 不用結(jié)轉(zhuǎn)這個
84785043
06/08 11:29
我做賬以上年度的業(yè)務(wù)都結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤了，
王曉曉老師
06/08 11:47
其實是不用的了呢
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