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你好:我們公司有一個異地老項(xiàng)目安裝業(yè)務(wù),我們是總包單位380萬的合同,分包單位是330萬的合同,想問問我們現(xiàn)在開票是怎么開?要去預(yù)繳嗎?然后開票可以開幾個點(diǎn)?是專票普票都行嗎?這個是要差額開票嗎。

84784982| 提问时间:2024 06/08 08:28
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,380稅率3%, 如果是一般納稅人需要預(yù)繳稅款發(fā)票,稅率3%, 專票普票都可以的, 不需要開差額發(fā)票。
2024 06/08 08:31
84784982
2024 06/08 09:34
那我增值稅總共要交多少?我用了簡易征收,那進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,不差額開票,那增值稅豈不是要交380的3%?
郭老師
2024 06/08 09:35
你不差額開票,可以差額申報,50萬除以1.03×3%,按照這個來交增值稅。
84784982
2024 06/08 14:51
不好意思,再問問,怎么差額申報呀?
郭老師
2024 06/08 14:56
一般納稅人嗎?附表三扣除項(xiàng)目本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫330。
84784982
2024 06/08 20:31
那我分包單位開專票還是普票給我呀?如果是專票是不是要認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
郭老師
2024 06/08 20:36
專票 為啥轉(zhuǎn)出 你還不知道銷售的是啥 如果真是免稅的話,那就你就選擇不抵扣勾選 加稅合計做
84784982
2024 06/09 07:48
我是安裝服務(wù),開安裝,但是我3個點(diǎn)不是算簡易征收嗎?簡易征收不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
84784982
2024 06/09 07:48
我是一般納稅人
郭老師
2024 06/09 07:54
是啊 簡易計稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
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