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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
今年2月補(bǔ)以前年度未開(kāi)發(fā)票收入8萬(wàn)，現(xiàn)在開(kāi)票，分別在各月回款中已確認(rèn)收入，現(xiàn)沖回補(bǔ)增的收入，怎樣做分錄。請(qǐng)明白的老師接
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，之前做了無(wú)票收入的嗎？
如果是的話，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，
貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，
借應(yīng)收賬款，
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)。
06/11 09:57
84785043 
06/11 10:47
老師，請(qǐng)看下這張憑證做的對(duì)不對(duì)？又一筆
郭老師 
06/11 10:49
我沒(méi)有看到圖片，你是發(fā)了個(gè)圖片嗎？
84785043
06/11 10:52
老師，看到?jīng)]？
84785043
06/11 10:54
2894.31已在各月回款時(shí)確認(rèn)了收入
郭老師
06/11 10:55
第一行利潤(rùn)分配是什么意思？
84785043
06/11 10:58
會(huì)計(jì)學(xué)堂老師告訴我的
84785043
06/11 10:58
我也感覺(jué)不對(duì)
84785043
06/11 10:59
但不知怎么走？
郭老師
06/11 11:01
這個(gè)利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)在這里面不對(duì)
利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)調(diào)整的是以前年度損益類的科目。你損益類的科目已經(jīng)用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目調(diào)整了
你按照我上面的來(lái)寫就可以的，用應(yīng)收賬款，錢當(dāng)時(shí)收到了嗎？管錢，當(dāng)時(shí)收沒(méi)收到都是用應(yīng)收賬款。因?yàn)槟闶盏搅隋X，你紅沖也沒(méi)有退回去，所以用這個(gè)往來(lái)科目來(lái)代替。
84785043
06/11 11:01
這麻煩您幫我做個(gè)正確的唄
郭老師
06/11 11:02
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，
貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，
借應(yīng)收賬款，
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)。
84785043
06/11 11:05
謝謝您！真明白啊
郭老師
06/11 11:07
不用客氣，工作愉快。
84785043
06/11 11:10
老師，借：存款，貸應(yīng)收 ，借：以前年度調(diào)整，負(fù)數(shù)，對(duì)方咋辦？。這筆是剛收到的錢
郭老師
06/11 11:12
你好，對(duì)方已經(jīng)抵扣了，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
06/11 11:13
借銀行存款、
貸、庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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