问题已解决 我想問一下,上個月公司增值稅及附加稅異地預(yù)繳了4491.32元,本月正常申報上月的增值稅及附加稅全部抵扣退稅4531.1元,這個要怎么做賬???
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提问时间:2024 06/11 11:04
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之前繳納的分錄做反分錄
84785026 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 06/11 11:11
預(yù)繳的是4491.32元,退回的是4531.1元啊,金額不一致啊
小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 06/11 11:11
同學(xué),你好
這個沒關(guān)系的,你退回都是你之前繳納的增值稅
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