问题已解决

我想問一下,上個月公司增值稅及附加稅異地預(yù)繳了4491.32元,本月正常申報上月的增值稅及附加稅全部抵扣退稅4531.1元,這個要怎么做賬???

84785026| 提问时间:2024 06/11 11:04
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 之前繳納的分錄做反分錄
2024 06/11 11:10
84785026
2024 06/11 11:11
預(yù)繳的是4491.32元,退回的是4531.1元啊,金額不一致啊
小菲老師
2024 06/11 11:11
同學(xué),你好 這個沒關(guān)系的,你退回都是你之前繳納的增值稅
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