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問題已解決
老師，交社保時分錄是:借:管理費用-社保 貸:銀行 還是借:應(yīng)付職工薪酬-社保（單位部分） 借:其他應(yīng)收（應(yīng)付）款-社保（個人部分） 貸:銀行
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你好，第二種做法是正確的。
06/11 19:38
84785013 
06/11 19:39
好吧，那天問咱們其中一位老師告訴我第一種分錄，結(jié)果做完了應(yīng)付職工薪酬社保都是貸方余額
郭老師 
06/11 19:40
第一個不對
首先他沒有計提，還有一個是他個人負(fù)擔(dān)的社保就沒有做。
84785013
06/11 19:42
計提工資，社保和交社保是這樣的，您幫我看看是不是哪不對
郭老師
06/11 19:43
最后一個分錄修改一下，借應(yīng)付職工薪酬社保公積金
其他應(yīng)付款，個人負(fù)擔(dān)的社保公積金
貸銀行存款。
郭老師
06/11 19:44
改成這個就可以了，其他的不用修改正確的。
84785013
06/11 19:45
最后一個分錄，個人部分和單位部分必須要分開寫的對吧，不能一起寫總數(shù)是吧？
郭老師
06/11 19:47
你好對的
是這么做的
84785013
06/11 19:48
好的，謝謝老師
郭老師
06/11 19:52
不用客氣，工作愉快。
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