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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下公司收入2000萬(wàn)左右，差旅費(fèi)280萬(wàn)左右，運(yùn)輸費(fèi)100萬(wàn)左右，合理嘛？我怎么總感覺(jué)哪里怪怪的
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同學(xué)，你好
只要真實(shí)就行，這個(gè)差旅費(fèi)占了15%，是可以的
06/12 10:15
84784952 
06/12 10:15
運(yùn)輸費(fèi)占多少??？
小菲老師 
06/12 10:16
同學(xué)，你好
運(yùn)輸費(fèi)占5%，是可以的
84784952
06/12 10:17
可是暫估了那么多差旅費(fèi)，我都沒(méi)有看到有發(fā)票，都是買貨的。運(yùn)輸?shù)臅汗懒艘矝](méi)見(jiàn)發(fā)票。
小菲老師
06/12 10:17
同學(xué)，你好
暫估的費(fèi)用，之后要來(lái)發(fā)票，不然不能稅前扣除
84784952
06/12 10:21
要是前面會(huì)計(jì)暫估錯(cuò)了，本來(lái)應(yīng)該暫估成本的，寫成暫估銷售費(fèi)用差旅費(fèi)等，賬本有裝訂好了，這個(gè)怎么辦？他們的公司一年半，1-2個(gè)月就換一個(gè)會(huì)計(jì)，賬號(hào)亂。
小菲老師
06/12 10:22
同學(xué)，你好
可以把暫估沖銷
84784952
06/12 10:28
原來(lái)暫估借銷售費(fèi)用 差旅費(fèi) 借管理費(fèi)用 差旅費(fèi) 貸其他應(yīng)付款
我現(xiàn)在收到成本發(fā)票 了 可以直接借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸其他應(yīng)付款
重新做筆 收到了專票
借 利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)
借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額
貸其他應(yīng)付款
這樣可以不？
84784952
06/12 10:29
還是說(shuō) 還要做筆借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸銷售費(fèi)用 差旅費(fèi) 貸 管理費(fèi)用 差旅費(fèi)
小菲老師
06/12 10:31
同學(xué)，你好
做這個(gè)分錄
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸銷售費(fèi)用 差旅費(fèi) 貸 管理費(fèi)用 差旅費(fèi)
84784952
06/12 10:36
好的。謝謝老師
小菲老師
06/12 10:37
不客氣，祝工作順利
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