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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好，請(qǐng)問(wèn)兩個(gè)公司的店鋪用的同一套系統(tǒng)，訂單下單是公用的，快遞費(fèi)先由A公司充值1000元 借：其他應(yīng)收款-物流公司 1000元 月結(jié)時(shí)，物流公司根據(jù)系統(tǒng)訂單分開(kāi)公司開(kāi)票，開(kāi)給A公司200元， 開(kāi)給 B公司800元 B公司收到物流公司發(fā)票，將800元轉(zhuǎn)給A公司。 A公司收到B公司800元如何入賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你們這之前A公司充值1000元的時(shí)候，就
借：管理費(fèi)用-快遞費(fèi) 200
? ? ?其他應(yīng)收款-B公司 800
貸：銀行存款
后期B公司給錢的時(shí)候，沖減其他應(yīng)收款
借：銀行存款 800
貸：其他應(yīng)收款-B公司 800
06/12 10:41
84784954 
06/12 11:00
充值時(shí)沒(méi)有發(fā)票，預(yù)付款，也不清楚A，B公司運(yùn)費(fèi)多少，每月結(jié)后才知道金額
嬋老師 
06/12 11:14
哦，那先進(jìn)預(yù)付賬款
借：預(yù)付賬款 1000
貸：銀行存款 1000
實(shí)際取得發(fā)票的時(shí)候
借：管理費(fèi)用-快遞費(fèi) 200
? ? ???其他應(yīng)收款-B公司 800
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅金
貸：預(yù)付賬款 1000
后期B公司給錢的時(shí)候，沖減其他應(yīng)收款
借：銀行存款 800
貸：其他應(yīng)收款-B公司 800
84784954
06/12 11:19
好的，謝謝老師
嬋老師
06/12 11:36
不客氣，祝你平安喜樂(lè)！心想事成！
84784954
06/12 15:18
老師，我們公司沒(méi)設(shè)預(yù)付賬款科目，只設(shè)應(yīng)付賬款。我能不能充值時(shí)?借：其他應(yīng)收款－物流公司 1000 貸：銀行存款 1000 實(shí)際取得發(fā)票的時(shí)候 借：管理費(fèi)用-快遞費(fèi) 200 ? ? ???其他應(yīng)收款-B公司 800 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅金 貸：其他應(yīng)收款一物流公司 1000 后期B公司給錢的時(shí)候，沖減其他應(yīng)收款 借：銀行存款 800 貸：其他應(yīng)收款-B公司 800
嬋老師
06/12 15:22
如果沒(méi)有設(shè)置預(yù)付賬款，那就放應(yīng)付賬款中，不要放其他應(yīng)收款
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