問(wèn)題已解決

老師，上個(gè)月收到了專用發(fā)票，正常做賬，且已經(jīng)勾選認(rèn)證，這個(gè)月銷售方把發(fā)票紅沖了，如何賬務(wù)處理

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/12 15:35
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：原材料等 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款?負(fù)數(shù)
2024 06/12 15:36
84785015
2024 06/12 15:39
老師可以 應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 負(fù)數(shù) 嗎
84785015
2024 06/12 15:39
不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目，可以嗎
家權(quán)老師
2024 06/12 15:39
你們沒(méi)有勾選抵扣才可以直接紅沖
84785015
2024 06/12 15:42
好的，老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為什么是正數(shù)，
家權(quán)老師
2024 06/12 15:45
他本身就是在貸方正數(shù)體現(xiàn)
84785015
2024 06/12 15:50
嗷嗷，老師，我也可以借方負(fù)數(shù)，對(duì)嗎
家權(quán)老師
2024 06/12 15:51
你們沒(méi)有勾選抵扣才可以直接紅沖
84785015
2024 06/12 15:58
借：原材料等 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 老師，這樣寫(xiě)，最終是如何影響應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目
家權(quán)老師
2024 06/12 16:01
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
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