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問題已解決
減法前后是什么意思？暫時(shí)性差異＝（800×175%－800×175%÷10×9/12）－（800－800÷10×9/12）＝555（萬(wàn)元）
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劉歡老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師
同學(xué)您好。
無(wú)形資產(chǎn)賬面價(jià)值=800－800÷10×9/12
無(wú)形資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)=800×175%－800×175%÷10×9/12
由于計(jì)稅基礎(chǔ)＞賬面價(jià)值，形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異。
2024 06/12 23:51
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