問(wèn)題已解決

老師 高新技術(shù)企業(yè)賬上沒(méi)做研發(fā)費(fèi)用 但是匯算清繳的時(shí)候歸集了900萬(wàn)的研發(fā)費(fèi)用 現(xiàn)在匯算清繳出現(xiàn)疑點(diǎn)了 說(shuō)是歸集的金額比申報(bào)的研發(fā)金額大900倍 我需要怎么處理

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:06/13 09:25
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!那你改賬,賬上要用研發(fā)支出來(lái)歸集研發(fā)費(fèi)用,然后結(jié)轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用里面去
06/13 09:27
84785021
06/13 09:31
如果不改賬的話,直接寫個(gè)情況說(shuō)明可以不
丁小丁老師
06/13 09:52
您好!不行,這個(gè)做賬務(wù)處理是必須的,你都沒(méi)賬,就不能享受加計(jì)扣除
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