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老師：養(yǎng)老院免稅，季度收入13萬（開收據(jù)），廣告收入10萬（開發(fā)票），增值稅申報表怎么填寫？ 不開票收入13萬填在第10行，開票收入填在第1行，會有稅款嗎？ 或者不開票收入13萬填在第12行，開票收入10萬填在第11行，這樣可以嗎？這樣就不會產(chǎn)生稅款了

84785017| 提問時間：06/13 11:01
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好，你是小規(guī)模，合計季度沒超30萬，含稅部分按不含稅總金額填10，免稅部分填12行
06/13 11:03
84785017
06/13 11:35
開票金額10萬按照不含稅金額填在第10行，未開票13萬填在第12行？是這樣嗎
王曉曉老師
06/13 11:36
是的，就是這樣的了呢
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