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老師，出口退稅的營業(yè)收入要體現(xiàn)在電子稅務(wù)局的每月的申報表中嗎？之前的會計全部是0報的
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同學(xué)，你好
退稅稅款不用在增值稅主報表上顯示。因為退稅期限和申報期限不一致。一般進(jìn)項稅憑證都認(rèn)證按期申報，做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出。再進(jìn)行退稅申報，實際退稅時不用再填報。
2024 06/13 11:52
84784978 
2024 06/13 11:53
不是稅款，是營業(yè)收入
小菲老師 
2024 06/13 11:55
同學(xué)，你好
銷售額要填的
將公司出口貨物的銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料（一）》第四、免稅的第18欄——貨物及加工修理修配勞務(wù)銷售額欄次。
84784978
2024 06/13 11:57
哦，那在系統(tǒng)上面可以查那個報關(guān)單嗎？每個月他有多少收入？
84784978
2024 06/13 11:57
然后他每個月的出口收入對應(yīng)的月份，有沒有更改？比如他的報關(guān)單
小菲老師
2024 06/13 11:59
在中國國際貿(mào)易單一窗口查詢報關(guān)單
84784978
2024 06/13 14:00
哦，電子稅務(wù)局不可以查對嗎？
小菲老師
2024 06/13 14:01
同學(xué)，你好
查不到的
84784978
2024 06/13 16:23
老師，這個填哪一例？出口的收入
小菲老師
2024 06/13 16:28
《增值稅及附加稅費申報表附列資料（一）》第四、免稅的第18欄——貨物及加工修理修配勞務(wù)銷售額欄次。
注意，如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù)，則要將銷售額填寫在第19欄——服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)銷售額欄次。
84784978
2024 06/13 16:31
老師，我問的是填在第幾列？他這種純外貿(mào)的，要不要開票的？
84784978
2024 06/13 16:33
這是增值稅減免申報表，老師，是填在這個位置嗎？
小菲老師
2024 06/13 16:51
《增值稅及附加稅費申報表附列資料（一）》第四、免稅的第18欄——貨物及加工修理修配勞務(wù)銷售額欄次。
84784978
2024 06/13 16:52
老師，我問的是列，是填開票列，還是天未開票列，這個是純外貿(mào)的
小菲老師
2024 06/13 17:07
同學(xué)，你好
未開票列
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