問(wèn)題已解決

2023年暫估了成本4萬(wàn)，2024年1月回來(lái)了21,144.00的成本發(fā)票，所得稅匯算清繳前還有18,856.00成本沒(méi)有回來(lái)發(fā)票，匯算清繳時(shí)補(bǔ)交企業(yè)所得稅942.80元，會(huì)計(jì)分錄怎么做

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/14 11:12
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若麗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，借：企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 其他的成本票不用調(diào)賬
2024 06/14 11:14
84785039
2024 06/14 11:23
那暫估的應(yīng)付帳款怎么辦
84785039
2024 06/14 11:25
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)補(bǔ)交的就不計(jì)提了嗎
若麗老師
2024 06/14 11:31
看您這邊需要，如果有要求計(jì)提，就計(jì)提一下；之前暫估的應(yīng)付賬款，來(lái)票后做到來(lái)票的當(dāng)年費(fèi)用，預(yù)估費(fèi)用沖減掉。您這邊稅務(wù)賬未付款還暫估了嗎？我們一般是要么付了款沒(méi)來(lái)票做的暫估。
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