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老師，我現(xiàn)在查帳23年有一筆錢，在當時支出時供應(yīng)商已經(jīng)開了發(fā)票，不知道是什么原因。當時財務(wù)把帳做了應(yīng)付帳款一直掛帳。并沒有轉(zhuǎn)入23年的費用。 現(xiàn)在匯繳已經(jīng)申報了，那我現(xiàn)在這筆費用應(yīng)怎么處理？
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同學您好，如果你想入到23年作為費用的話，那就反結(jié)賬，做到23年，然后重新修改年度報表以及企業(yè)所得稅申報表，匯算清繳報表哈。如果只想沖平的話，那就在24年入職即可，但這筆費用可能審計會在匯算清繳的時候調(diào)減哈。
06/14 15:31
84785032 
06/14 15:36
我只是想平帳，老師你的意思是說，我把這筆錢在24年做成成本費用。平帳，等做匯算清繳時需要把錢沖減調(diào)出來，。
王壹新老師 
06/14 15:39
是的呢，想平賬而已，那就在24年做進去即可了。匯算清繳不屬于本年度的費用，嚴格意義上來說不給稅前扣除的，要調(diào)減費用哈。但是你平常的財務(wù)報表不受影響的，不需要調(diào)整。
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