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公司付款了未入成本只掛了應(yīng)付賬款，對方公司注銷開不了票，賬務(wù)怎么處理平掉應(yīng)付賬款科目？
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是今年的嗎？如果是的話，借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款正常做賬，但是抵扣不了所得稅。
06/17 08:45
84784969 
06/17 08:48
是往年的，現(xiàn)在只想平掉應(yīng)付賬款科目余額，之前只走了應(yīng)付賬款科目，沒有做暫估入成本
郭老師 
06/17 08:49
借，利潤分配，未分配利潤，貸，應(yīng)付賬款。
84784969
06/17 08:49
有點不明白？為啥要入利潤？
郭老師
06/17 08:51
半年了，涉及到以前損益類的科目，用利潤分配或是以前年度損益調(diào)整。
郭老師
06/17 08:51
跨年了，不是半年了，打錯了。
84784969
06/17 08:52
能走借:營業(yè)外支出-壞賬損失嗎？
郭老師
06/17 08:52
你好，做不了，因為對方給你提供了貨物或者服務(wù)。
84784969
06/17 08:53
用以前年度損益調(diào)整科目是不是還要調(diào)整以前年度財務(wù)報表？
84784969
06/17 08:53
還有其他方法可以做嗎？
郭老師
06/17 08:54
年財務(wù)報表不用修改，匯算清繳也不需要調(diào)整。
郭老師
06/17 08:54
直接做到今年的賬務(wù)處理里面就可以的。
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