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老師,當時公司采購一批原材料做了進項稅并抵扣,后發(fā)現(xiàn)這批原料用于生產(chǎn)了免稅銷售收入,那我的這筆進項稅要怎么轉(zhuǎn)出呢

84785019| 提问时间:2024 06/17 09:39
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venus老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
這筆進項稅要轉(zhuǎn)出,在增值稅申報表,表二填寫在進項轉(zhuǎn)出欄
2024 06/17 09:40
84785019
2024 06/17 09:42
嗯嗯,老師我想問分錄要怎么填制
venus老師
2024 06/17 09:45
借原材料? 貸進項稅轉(zhuǎn)出
84785019
2024 06/17 09:51
老師,我只是影響稅額為什么要借原材料呢
venus老師
2024 06/17 09:59
你的進項稅已經(jīng)抵扣了,實際上不能抵扣,要做轉(zhuǎn)出,分錄是這樣的沒錯
84785019
2024 06/17 10:18
是啊,那應該只會影響我的增值稅稅額,怎么會影響成本
venus老師
2024 06/17 10:46
進項轉(zhuǎn)出的分錄就是: 借成本或者費用等科目 貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
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