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問題已解決
老師，這筆車險怎么做分錄，有筆車船稅沒有在發(fā)票金額里。這是個是收到發(fā)票沖員工備用金報銷，已經(jīng)付了款的。
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你好，保險
借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)收款
車船稅
借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—車船稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—車船稅，貸：其他應(yīng)收款
06/17 10:23
84785026 
06/17 10:25
這個車船稅是不是不用開在發(fā)票金額里的
鄒老師 
06/17 10:26
你好，是的，在備注欄體現(xiàn)就可以了?
84785026
06/17 10:28
這個錢是員工已經(jīng)付了，只是收到發(fā)票。怎么沖賬
鄒老師
06/17 10:29
你好，之前員工是向單位借款，掛賬在? 其他應(yīng)收款? 了嗎？?
84785026
06/17 10:30
是的，這個分錄看不懂，要做幾筆
84785026
06/17 10:30
這個是一張專票
鄒老師
06/17 10:30
你好
之前借款的時候，借：其他應(yīng)收款，貸：庫存現(xiàn)金
支付保險
借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)收款
車船稅
借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—車船稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—車船稅，貸：其他應(yīng)收款
84785026
06/17 10:39
老師，幫忙看下對嗎？
鄒老師
06/17 10:40
你好，按我回復(fù)的思路處理就是了?
之前借款的時候，借：其他應(yīng)收款，貸：庫存現(xiàn)金
支付保險
借：管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：其他應(yīng)收款
車船稅
借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—車船稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—車船稅，貸：其他應(yīng)收款
84785026
06/17 10:43
那就是對的。借款那筆以前早付了。
鄒老師
06/17 10:44
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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